Contrato federal · Empenho 2026NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90017/2024. PRAZO CONFORME REQUISICA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: empenho ref. a aquisicao de material de limpeza e descartaveis para atender ao restaurante universitario da ufpa. via agenda de compras. pregao 90017/2024. prazo conforme requisicao 24/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.149,20. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23073.002789/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.149,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.149,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURINHAVASSOURINHA, MATERIAL CERDA NYLON, MATERIAL CABO MADEIRA, FORMATO CORPO CILÍNDRICO | 60 | R$ 4,67 | R$ 280,20 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZIP LOCK,HERMÉTICO,COM TARJA, ALTURA 24 CM, LARGURA 17 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 50 | R$ 10,90 | R$ 545,00 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO | 55 | R$ 12,12 | R$ 666,60 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 M… | 380 | R$ 1,73 | R$ 657,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.149,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.149,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000231 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.149,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.149,20
Faturas
- 42533 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.149,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000231 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.002789/2026-22
valor global após o termo: R$ 2.149,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.