Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00020/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROCESSO 23432.000108.2026-65- OFÍCIO Nº 13/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFOR…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAGTECH COMERCIAL LTDA (CNPJ 55.012.019/0001-40) para: dispensa 00020/2026 - aquisição de material de copa e cozinha - processo 23432.000108.2026-65- ofício nº 13/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante cae-ctd - conforme artigo xx da lei 14.133/2021 - art:75…. Valor global contratado: R$ 359,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- MAGTECH COMERCIAL LTDACNPJ 55.012.019/0001-40
- Processooficial
- 23432.000108.2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 359,00
- Valor globaloficial
- R$ 359,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPanela - material: alumínio, capacidade: 40, características adicionais: caçarola grande em material reforçado | 1 | R$ 359,00 | R$ 359,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 359,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359,00
Faturas
- 204 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 359,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000108.2026-65
valor global após o termo: R$ 359,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832483
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.