Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
PRG 90032/2025 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.333.210/0001-03) para: prg 90032/2025 - 158141 - aquisição de alimentos para o refeitório - 23360.000346/2026-61 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 3.115,60. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- NOVAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.333.210/0001-03
- Processooficial
- 23360.000346/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.115,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.115,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 100 | R$ 20,47 | R$ 2.047,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 10 | R$ 31,10 | R$ 311,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 40 | R$ 18,94 | R$ 757,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.115,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.115,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.115,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.115,60
Faturas
- 2761 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 757,60
- 2691 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.047,00
- 2684 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 311,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000346/2026-61
valor global após o termo: R$ 3.115,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.