Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 96/2025, UASG 170069, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINAS DE PAPEL TERMICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMP…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 02.648.737/0001-40) para: atender dispensa 96/2025, uasg 170069, para aquisicao de material de consumo (bobinas de papel termico) para atendimento das demandas da superintendencia regional do trabalho e emprego em sergipe - srte/se. processo sei…. Valor global contratado: R$ 297,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDACNPJ 02.648.737/0001-40
- Processooficial
- 13175.202125/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,00
- Valor globaloficial
- R$ 297,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL SENHABobina Papel Senha - material: papel térmico, largura: 80, comprimento: 40, tipo: para impressão de senhas | 5 | R$ 59,40 | R$ 297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,00
- A liquidarcalculado
- R$ 297,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,00 · a liquidar R$ 297,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.050.019 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000320 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000320 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.202125/2025-89
valor global após o termo: R$ 297,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832859
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.