Contrato federal · Empenho 2025NE000441 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIA GRAFICO - PREGAO ELETRONICO 900006/2025. PARA O PROGRAMA MULHERES MIL DESPACHO SEI 2432312

Name: Contrato 2025NE000441 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou GRAFICA NOVA ESPERANCA LTDA (CNPJ 27.582.705/0001-10) para: aquisicao de materia grafico - pregao eletronico 900006/2025. para o programa mulheres mil despacho sei 2432312. Valor global contratado: R$ 2.685,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
Local da unidadeoficial: MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
Fornecedoroficial: GRAFICA NOVA ESPERANCA LTDACNPJ 27.582.705/0001-10
Processooficial: 23414.002499/2024-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.685,00
Valor globaloficial: R$ 2.685,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 180 FL, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍ…	150	R$ 17,90	R$ 2.685,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.685,00
A liquidarcalculado: R$ 2.685,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000441 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.685,00 · a liquidar R$ 2.685,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

58 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.685,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000441 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002499/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.685,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGRAFICA NOVA ESPERANCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 832860
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.