Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA ATENDER DEMANDA DO DPA - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 03/2026. DESPACHO DAOF NR. 15/2026. PE 90039/2024 - UASG 158…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 31.682.616/0001-13) para: valor que se empenha para a aquisicao de alimentos para animais para atender demanda do dpa - requisicao de empenho nr. 03/2026. despacho daof nr. 15/2026. pe 90039/2024 - uasg 158141. processo 23371.000299/2025-46.. Valor global contratado: R$ 1.225,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 31.682.616/0001-13
- Processooficial
- 23371.000299/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM GRÃOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENSACADA, INTEIRA COM CASCA | 500 | R$ 2,45 | R$ 1.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.225,00
Faturas
- 1826 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000299/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.