Contrato federal · Contrato 00008/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM, S…

Name: Contrato 00008/2020 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CEMIG DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 06.981.180/0001-16) para: contratação de prestação de serviços continuados essenciais de fornecimento de energia elétrica para o campus da universidade federal dos vales do jequitinhonha e mucuri - ufvjm, situado no município de unaí-mg.. Valor global contratado: R$ 172.975,10. Vigência de 06/07/2020 a 06/07/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: CEMIG DISTRIBUICAO S.ACNPJ 06.981.180/0001-16
Processooficial: 23086.003749/2020-63
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00006/2020
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 172.975,10
Valor globaloficial: R$ 172.975,10
Valor acumuladooficial: R$ 864.875,40
Assinaturaoficial: 30/06/2020
Publicaçãooficial: 15/01/2021
Vigênciaoficial: 06/07/2020 a 06/07/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1	R$ 172.975,10	R$ 172.975,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 406.602,96
A liquidarcalculado: R$ 12.665,60
Liquidadocalculado: R$ 1.288,92
Pagocalculado: R$ 379.345,73

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000254 · 04/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.138,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.138,80
2023NE000098 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 121.308,48 · a liquidar R$ 12.606,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.702,31
2023NE000099 · 19/01/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 238,53 · a liquidar R$ 59,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,10
2024NE000052 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.622,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.288,92 · pago R$ 149.333,73
2024NE000053 · 16/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 228,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,79
2022NE000061 · 27/01/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 278,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202,71
2022NE000060 · 27/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 126.786,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.560,29

Faturas

225181516 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.823,62
45.000014006.81 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 13.825,04
45.000014006.81 · emitida 02/05/2022 · PendenteR$ 12.790,68
45.000014006.81 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 10.870,71
45.000014006.81 · emitida 03/03/2022 · PendenteR$ 11.814,07
45.000014006.81 · emitida 08/02/2022 · PendenteR$ 8.355,72
45.000014006.81 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 10.493,22
45.000014006.81 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 10.141,21
Nº067227474 · emitida 03/11/2021 · PendenteR$ 11.684,42
065595687 · emitida 01/10/2021 · PendenteR$ 10.967,12
064024207 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 11.190,88
062505405 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 9.815,12
0610011617 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 9.927,21
059525418 · emitida 01/06/2021 · PendenteR$ 8.410,13
058093724 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 7.519,11
056688291 · emitida 05/04/2021 · PendenteR$ 8.417,58
055262051 · emitida 01/03/2020 · PendenteR$ 8.331,84
053993332 · emitida 03/02/2021 · PendenteR$ 8.949,41
052672592 · emitida 07/01/2021 · PendenteR$ 10.181,47

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 20/05/2021
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/07/2021 A 06/07/2022, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRARIO, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 172.975,10 · vigência até 06/07/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 09/06/2022
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/07/2022 A 06/07/2023, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 172.975,10 · vigência até 06/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 21/06/2023
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/07/2023 A 06/07/2024, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA
valor global após o termo: R$ 172.975,10 · vigência até 06/07/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 27/02/2024
PRORROGAR,AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 07/07/2024 A 06/07/2025, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. VIGÊNCIA: 07/07/2024 A 06/07/2025. O NÚMERO DO EMPENHO PARA O TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADM…
valor global após o termo: R$ 172.975,10 · vigência até 06/07/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 83293
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:23

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