Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90003/2025 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS, PROC. 23411.006225/2025-08, SEI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROGER EDUARDO DOS SANTOS (CNPJ 07.835.506/0001-60) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90003/2025 - roger eduardo dos santos, proc. 23411.006225/2025-08, sei 23411.021571/2025-16.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 02/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ROGER EDUARDO DOS SANTOSCNPJ 07.835.506/0001-60
- Processooficial
- 23411.006225/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 750 MM, COR ARGILA, TIPO ESTRUTURA AÇO DE 1.5 MM DE ESPESSURA., ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA.,… | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000005687 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006225/2025-08
valor global após o termo: R$ 900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.