Contrato federal · Contrato 00064/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRILOCAÍNA COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM: 3% + 0,03 UI/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL (COTA RESERVADA DO ITEM 4 - APROXIMADAMENTE 25% PARA ME/EPP).
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 13.169.056/0001-16) para: contratação de prilocaína composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03 ui/ml, apresentação: injetável (cota reservada do item 4 - aproximadamente 25% para me/epp).. Valor global contratado: R$ 127.500,00. Vigência de 13/03/2026 a 13/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 13.169.056/0001-16
- Processooficial
- 25000.189948/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 127.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 37.500 | R$ 3,40 | R$ 127.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 127.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000233 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.500,00 · a liquidar R$ 127.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5287 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 832999
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.