Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 28/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE…

Name: Contrato 2026NE000035 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 65.002.637 ELANE FERREIRA NUNES FIRME (CNPJ 65.002.637/0001-62) para: aquisição de material de escritório e papelaria para reposição do estoque do almoxarifado do campus venda nova do imigrante. dl: 28/2026 uasg: 158429 - ifes venda nova do imigrante.. Valor global contratado: R$ 125,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial: VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial: 65.002.637 ELANE FERREIRA NUNES FIRMECNPJ 65.002.637/0001-62
Processooficial: 23186.000201/2026-29
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00028/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 125,00
Valor globaloficial: R$ 125,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/03/2026
Vigênciaoficial: 09/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENVELOPEEnvelope - material: kraft, modelo: ofício, tamanho (c x l): 240 x 340, cor: parda, gramatura: 90, características adicionais: papel de primeira linha e ótimo acabamento	500	R$ 0,25	R$ 125,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 125,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 125,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000035 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,00

Faturas

1 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 125,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000035 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000201/2026-29
valor global após o termo: R$ 125,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor65.002.637 ELANE FERREIRA NUNES FIRME →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 833366
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.