Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA (CNPJ 30.577.619/0001-24) para: aquisição de serviços gráficos.. Valor global contratado: R$ 12.390,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDACNPJ 30.577.619/0001-24
- Processooficial
- 23418.100542/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTE MEMORIAL ESTABELECE AS CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNSqueeze (CATSER 15725): Garrafa tipo Squeeze capacidade 500ml. Polietileno de alta e baixa densidade atóxico. Válvula em PVC. Personalizada com impressão em policromia nos dois lados diretamente na su… | 700 | R$ 4,20 | R$ 2.940,00 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAMochila Saco (CATSER 10030): Mochila Saco confeccionada em náilon gramatura 20 0g/m², cores variadas, tamanho 40x30cm, impressão serigrafia 4 cores, costura s reforçadas, alças cordão de náilon cor pr… | 700 | R$ 13,50 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.390,00 · a liquidar R$ 12.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1678 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.940,00
- 1687 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100542/2024-61
valor global após o termo: R$ 12.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.