Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER A PROCURADORIA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 08.951.049/0001-31) para: empenho emitido ref. a aquisição toner e cartucho para impressão para atender a procuradoria da ufpa. via agenda de compras. pregão 90013/2024. prazo de entrega conforme requisição 90/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 08.951.049/0001-31
- Processooficial
- 23073.086416/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 CILINDRO FOTOCONDUTOR, REFERÊNCIA 2 DR-3302, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA BROTHER MFC-8712DW | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,00
Faturas
- 356 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.086416/2025-15
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.