Contrato federal · Empenho 2025NE002946 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI/NOTEBOOKS PARA ATENDER AO IEMCI. PRAZO PARA EXECUÇÃO 30 DIAS. MINUTA 536/2025. DISPENSA 90259/2025. REC. SPO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MCL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.818.637/0001-19) para: empenho emitido referente a serviço de manutenção de equipamentos de ti/notebooks para atender ao iemci. prazo para execução 30 dias. minuta 536/2025. dispensa 90259/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 3.994,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MCL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.818.637/0001-19
- Processooficial
- 23073.065418/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90259/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.994,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSMANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOKS: 25 NOTEBOOKS HP (PROCESSADOR INTEL(R) CORE(TM) I5-2410M CPU @ 2.30GHZ 2.30 GHZ, RAM: 4,00 GB). | 1 | R$ 3.994,00 | R$ 3.994,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.994,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.994,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002946 · 07/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.994,00 · a liquidar R$ 3.994,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.994,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002946 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002946 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.065418/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.994,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.