Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONF. SOLICITACAO, DOCU…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DKSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.360.435/0001-66) para: refere-se a aquisição de suprimentos de informática para atender as demandas da coordenação de tecnologia da informação do if sudeste mg - campus barbacena. conf. solicitacao, documentos de ordem nº 3 a 5 do processo 233…. Valor global contratado: R$ 1.629,90. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DKSA COMERCIAL LTDACNPJ 28.360.435/0001-66
- Processooficial
- 23355.000729/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.629,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.629,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO FULL HD 1080 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO | 10 | R$ 162,99 | R$ 1.629,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.629,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.629,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.629,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.629,90
Faturas
- 4651 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.629,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000729/2025-28
valor global após o termo: R$ 1.629,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.