Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONF. SOLICITACAO, DOCU…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA (CNPJ 37.876.086/0001-20) para: refere-se a aquisicao de suprimentos de informatica para atender as demandas da coordenacao de tecnologia da informacao do if sudeste mg - campus barbacena. conf. solicitacao, documentos de ordem nº 3 a 5 do processo 233…. Valor global contratado: R$ 247,45. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDACNPJ 37.876.086/0001-20
- Processooficial
- 23355.000729/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,45
- Valor globaloficial
- R$ 247,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 300 | R$ 0,70 | R$ 210,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V, CAPACIDADE NOMINAL 500 MAH, DIMENSÕES (AXLXC) 16,7 X 26,2 X 44,2 MM | 5 | R$ 7,49 | R$ 37,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 247,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247,45
Faturas
- 13222 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000729/2025-28
valor global após o termo: R$ 247,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833745
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.