Contrato federal · Outros 00600/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS EM BASE LÍQUIDA, INCLUINDO O C…
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA (COMANDO DA MARINHA) contratou D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDA (CNPJ 40.159.576/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é o registro de preços para eventual aquisição de conjuntos de materiais para a realização de exames citopatológicos em base líquida, incluindo o comodato, sem ônus adicional, de equipame…. Valor global contratado: R$ 764.640,00. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA 765704
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDACNPJ 40.159.576/0001-10
- Processooficial
- 63065.002347/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 764.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 764.640,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 14.400 | R$ 53,10 | R$ 764.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 373.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 373.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 373.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00600/2026 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00600/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63065.002347/2025-19
valor global após o termo: R$ 764.640,00 · vigência até 10/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 833948
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.