Contrato federal · Empenho 2025NE002612 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 214/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL PARA A SCS.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.932.770/0001-23) para: dispensa eletrônica 214/2025 - aquisição de equipamentos de áudio visual para a scs.. Valor global contratado: R$ 24.752,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.932.770/0001-23
- Processooficial
- 23069.181192/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA DIGITALCÂMERA DIGITAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARTÃO MICRO SD, FORMATO DE GRAVAÇÃO: MP4, MOV, JPEG, RESOLUÇÃO: 20 MEGAPIXELS, ZOOM DIGITAL: 2 A 200, ZOOM ÓPTICO: 23 | 2 | R$ 12.376,00 | R$ 24.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002612 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.752,00 · a liquidar R$ 24.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5952 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002612 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181192/2025-13
valor global após o termo: R$ 24.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.