Contrato federal · Empenho 2025NE000343 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 2/2025-CCBSI-URT/GE-UR/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.614.681/0001-56) para: despesas com aquisição de material para utilização em curso da curricularização da extensão. conforme aquisição/contratação nº 2/2025-ccbsi-urt/ge-ur/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001452.2025-15. nc: 2025nc000970…. Valor global contratado: R$ 2.289,36. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.614.681/0001-56
- Processooficial
- 23219.001452.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.289,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.289,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 12 | R$ 92,53 | R$ 1.110,36 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 15 | R$ 78,60 | R$ 1.179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.289,36
- A liquidarcalculado
- R$ 2.289,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000343 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.289,36 · a liquidar R$ 2.289,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 281 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.289,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000343 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001452.2025-15
valor global após o termo: R$ 2.289,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.