Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - ADESIVO (CATSER 18961): ADESIVO VINIL NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE COM DURABI LIDADE PARA EXTERIORES. IMPRESSAO EM POLICROMIA E/OU RECORTE EM PLOTTER. INCL US…
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 18.420.062/0001-18) para: item compra: 00001 - adesivo (catser 18961): adesivo vinil na cor branca ou transparente com durabi lidade para exteriores. impressao em policromia e/ou recorte em plotter. incl uso servico de aplicacao em paredes, facha…. Valor global contratado: R$ 167,70. Vigência de 29/01/2026 a 29/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 18.420.062/0001-18
- Processooficial
- 23302.100452/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 167,70
- Valor globaloficial
- R$ 167,70
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Publicaçãooficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOADESIVO (CATSER 18961): ADESIVO VINIL NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE COM DURABI LIDADE PARA EXTERIORES. IMPRESSÃO EM POLICROMIA E/OU RECORTE EM PLOTTER. INCL USO SERVIÇO DE APLICAÇÃO EM PAREDES, FACHAD… | 3 | R$ 55,90 | R$ 167,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 167,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,70
Faturas
- SUPRY.994 · emitida 14/04/2026 · Siafi ErroR$ 167,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.100452/2025-58
valor global após o termo: R$ 167,70 · vigência até 29/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.