Contrato federal · Empenho 2025NE001611 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3028349 DO PROCESSO 23089.028939/2025-78, AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA IMUNO 12POÇOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO - ACD 655/2025 (SEI 3023627), RL 439/2025, TED…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PERFECTA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 09.244.998/0001-44) para: autorizacao de empenho no doc 3028349 do processo 23089.028939/2025-78, aquisição de lamina para imuno 12poços, dispensa de licitação - acd 655/2025 (sei 3023627), rl 439/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans.…. Valor global contratado: R$ 6.770,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PERFECTA CIENTIFICA LTDACNPJ 09.244.998/0001-44
- Processooficial
- 23089.028939/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00655/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLâmina Laboratório - material: vidro, dimensões: cerca de 75 x 25, tipo borda: borda fosca, adicional: silanizada | 10 | R$ 677,00 | R$ 6.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001611 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.770,00 · a liquidar R$ 6.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77319 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001611 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028939/2025-78
valor global após o termo: R$ 6.770,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.