Contrato federal · Empenho 2025NE002218 · Comprasnet Contratos
RL 1116/2025. ITEM 1. AQUISICAO DE CORTINAS PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 23089.043921/2025-04 PROCESSO LICITATORIO 23089.026611/2024-36 CAMPUS SJCAMPOS PREGAO 90096/2025 RECUR…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou M.A.T.JUSTINO PERSIANAS (CNPJ 02.748.406/0001-82) para: rl 1116/2025. item 1. aquisicao de cortinas processo de execucao orcamentaria 23089.043921/2025-04 processo licitatorio 23089.026611/2024-36 campus sjcampos pregao 90096/2025 recursos proprios. autorizacao de empenho doc…. Valor global contratado: R$ 23.698,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02.748.406/0001-82
- Processooficial
- 23089.043921/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLÔ | 289 | R$ 82,00 | R$ 23.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.370,02
- A liquidarcalculado
- R$ 21.370,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002218 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.370,02 · a liquidar R$ 21.370,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1922 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.935,50
- 1900 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.327,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002218 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.043921/2025-04
valor global após o termo: R$ 23.698,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.