Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A DIGUAE/AP, ATRAVÉS DE ADESÃO AO PREGÃO Nº. 90001/2005 - UASG 158367, CONFORME PROCESSO ELETÔNICO N° 23136.000240.2026-11.
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J. J. AUGUSTINHO (CNPJ 20.085.483/0003-43) para: aquisição de materiais de consumo para a diguae/ap, através de adesão ao pregão nº. 90001/2005 - uasg 158367, conforme processo eletônico n° 23136.000240.2026-11.. Valor global contratado: R$ 14.588,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- J. J. AUGUSTINHOCNPJ 20.085.483/0003-43
- Processooficial
- 23136.000240.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 100 | R$ 144,50 | R$ 14.450,00 |
| BANDEJA CULTIVO MUDASBANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 27 CM, ALTURA 5 CM, QUANTIDADE CAVIDADES 128 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA | 20 | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.588,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.588,00
Faturas
- 2360 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000240.2026-11
valor global após o termo: R$ 14.588,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.