Contrato federal · Empenho 2025NE002202 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DAC SEI:23106.033397/2025-08 ATT: CRISTIANE MOREIRA DA COSTA 2025ND002742 MEMO.021/2025/DAC/DRU PROT:110109{SM792/2025(10280,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:792/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: c. custo: dac sei:23106.033397/2025-08 att: cristiane moreira da costa 2025nd002742 memo.021/2025/dac/dru prot:110109{sm792/2025(10280,00)} material de permanente - pedido:792/2025 - preg:90203/2024 equipamentos tic - mi…. Valor global contratado: R$ 10.280,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23106.033397/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 188.326 | R$ 5.140,02 | R$ 9.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002202 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.680,00 · a liquidar R$ 9.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3136462 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002202 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.033397/2025-08
valor global após o termo: R$ 10.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834985
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.