Contrato federal · Empenho 2025NE001045 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DAF SEI:23106.040721/2025-36 ATT: MAX DA COSTA OLIVEIRA 2025ND001846 MEMO.0001/2025/CCE/DIMEX/DAF PROT:110110{SM1018/2021(11466,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1018/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: c. custo: daf sei:23106.040721/2025-36 att: max da costa oliveira 2025nd001846 memo.0001/2025/cce/dimex/daf prot:110110{sm1018/2021(11466,00)} material de permanente - pedido:1018/2025 - preg:90203/2024 equipamentos tic…. Valor global contratado: R$ 5.140,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23106.040721/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 94.163 | R$ 5.140,02 | R$ 4.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001045 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.840,00 · a liquidar R$ 4.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3136483 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001045 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.040721/2025-36
valor global após o termo: R$ 5.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835080
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.