Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE IFMT CAMPUS CONFRESA ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 90019/2025,UASG 158144.DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA DIREC…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 46.205.236/0001-65) para: aquisicao de generos alimenticios para atender demanda do restaurante ifmt campus confresa atraves do pregao eletronico 90019/2025,uasg 158144.de acordo com o solicitado pela direcao de administracao no oficio nº 39/2026…. Valor global contratado: R$ 496,95. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- SA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDACNPJ 46.205.236/0001-65
- Processooficial
- 23193.001346.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 496,95
- Valor globaloficial
- R$ 496,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 15 | R$ 33,13 | R$ 496,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 496,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 496,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 496,95
Faturas
- 19 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001346.2024-96
valor global após o termo: R$ 496,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835289
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.