Contrato federal · Empenho 2025NE000596 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ATENCAO A SAUDE. PROCESSO: 23294.012950/2025-51
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 05.586.495/0001-04) para: aquisicao de material medico-odontologico para atender a demanda apresentada pelo departamento de desenvolvimento e atencao a saude. processo: 23294.012950/2025-51. Valor global contratado: R$ 1.019,69. Vigência de 18/01/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDACNPJ 05.586.495/0001-04
- Processooficial
- 23294.012950/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,69
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/01/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MASSAGEMMESA MASSAGEM, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, REVESTIMENTO LEITO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DOBRÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 1,80 M X 0,60 X 0,75 CM, CAPACIDADE ATÉ 170 KG | 1 | R$ 1.019,69 | R$ 1.019,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,69
- A liquidarcalculado
- R$ 1.019,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000596 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.019,69 · a liquidar R$ 1.019,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4916 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000596 · 18/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.012950/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.019,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835332
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.