Contrato federal · Empenho 2025NE002747 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP343/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4536/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: prot:rsrp343/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme solicitacao srp 4536/2025.. Valor global contratado: R$ 7.968,05. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23122.023203/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.968,05
- Valor globaloficial
- R$ 7.968,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS, PADRAO UN I, OUTROS COMPONENTES PENEIRA EMBUTIDA, BOTÃ… | 100 | R$ 61,69 | R$ 6.169,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESG… | 5 | R$ 21,63 | R$ 108,15 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 40 MM | 80 | R$ 1,63 | R$ 130,40 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 100 | R$ 3,67 | R$ 367,00 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 60 | R$ 4,66 | R$ 279,60 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 75 MM | 5 | R$ 39,26 | R$ 196,30 |
| TAMPÃO CONEXÃOTAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 1/2 POL, USO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSIÇÃO ROSCA EXTERNA | 50 | R$ 0,47 | R$ 23,50 |
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA BUTILICA, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO 100 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO | 30 | R$ 5,14 | R$ 154,20 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4" | 45 | R$ 6,32 | R$ 284,40 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2" | 25 | R$ 10,22 | R$ 255,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.968,05
- A liquidarcalculado
- R$ 7.968,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002747 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.968,05 · a liquidar R$ 7.968,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6994 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.968,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002747 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023203/2025-50
valor global após o termo: R$ 7.968,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.