Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.004041/2026-86, SRE 4089782, PE 90002/2025. CAMUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ICS ESPORTE COMERCIO MATERIAL ESPORTIVO LTDA (CNPJ 20.525.422/0001-98) para: para atender despesas com aquisição de bens de consumo. processo 23411.004041/2026-86, sre 4089782, pe 90002/2025. camus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ICS ESPORTE COMERCIO MATERIAL ESPORTIVO LTDACNPJ 20.525.422/0001-98
- Processooficial
- 23411.004041/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINO | 10 | R$ 275,00 | R$ 2.750,00 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 10 | R$ 275,00 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.500,00
Faturas
- 1847 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004041/2026-86
valor global após o termo: R$ 5.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.