Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A FROTA DA SRTB/AC.

Name: Contrato 00004/2019 — MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviço de gerenciamento e administração de despesas de manutenção (preventiva e corretiva) dos veiculos e equipamentos que compoem a frota da srtb/ac.. Valor global contratado: R$ 154.783,75. Vigência de 10/04/2019 a 11/04/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 46200.000685/2018-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00015/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 159.083,54
Valor globaloficial: R$ 154.783,75
Valor acumuladooficial: R$ 2.477.868,49
Assinaturaoficial: 10/04/2019
Publicaçãooficial: 25/04/2019
Vigênciaoficial: 10/04/2019 a 11/04/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	486	R$ 129,20	R$ 62.791,20
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	72.531	R$ 52,43	R$ 3.802,80
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	275	R$ 320,69	R$ 88.189,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 49.767,42
A liquidarcalculado: R$ 1.100,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.885,06

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000136 · 17/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000137 · 17/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516,00
2021NE000138 · 17/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,26
2021NE000139 · 17/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000055 · 16/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000056 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.806,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,18
2022NE000057 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000089 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000088 · 04/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000090 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000267 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000055 · 14/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000057 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800462 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800463 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800464 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000140 · 18/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 483,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483,32
2021NE000254 · 29/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000070 · 18/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 549,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 549,98
2022NE000071 · 18/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
2022NE000072 · 18/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14,32

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00004/2019 · Não informada
O fim do contrato se deu em razão do fim da vigência contratual, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato, encerrando-se assim na data de 11/04/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/04/2024
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/02/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVONº 04/2019 E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DO PREÇO.
valor global após o termo: R$ 154.783,75 · vigência até 10/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 18/03/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019.
valor global após o termo: R$ 154.783,75 · vigência até 10/04/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 10/02/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/04/2022 A 10/04/2023.
valor global após o termo: R$ 154.783,75 · vigência até 10/04/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 17/02/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/04/2023 A 10/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 154.783,75 · vigência até 11/04/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 83602
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.