Contrato federal · Outros 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAMPUS SALGUEIRO DO IFSERTÃOPE
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA (CNPJ 09.061.057/0001-75) para: contratação de aquisição de gêneros alimentícios para atender o campus salgueiro do ifsertãope. Valor global contratado: R$ 29.440,80. Vigência de 18/03/2026 a 18/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDACNPJ 09.061.057/0001-75
- Processooficial
- 23418.100641/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.440,80
- Valor globaloficial
- R$ 29.440,80
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 2.320 | R$ 12,69 | R$ 29.440,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.269,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.269,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.269,00
- 2026NE000050 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.690,00 · a liquidar R$ 12.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000155570 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 634,50
- 000154863 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 824,85
- 000154712 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2026 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100641/2025-23
valor global após o termo: R$ 29.440,80 · vigência até 18/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836074
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.