Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - SI 22 - DFD 110/2026-SEALMOX - SIORG 319894 - 2026NC90038 - SEI 65509.000246/2026-53.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.820.280/0001-45) para: aquisicao de material de limpeza e prod. de higienizacao - si 22 - dfd 110/2026-sealmox - siorg 319894 - 2026nc90038 - sei 65509.000246/2026-53.. Valor global contratado: R$ 1.425,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.820.280/0001-45
- Processooficial
- 65509.000246/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC | 100 | R$ 6,75 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,00
Faturas
- 631 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000246/2026-53
valor global após o termo: R$ 1.425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.