Contrato federal · Empenho 2026NE001035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU EM JOINVILLE/SC. CONFORME NC 441 (8716512) E FOLHA DE CALCULO 8822188. DISPEN…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: empenho para atender despesa com recarga de extintores de incendio para atender as necessidades da dpu em joinville/sc. conforme nc 441 (8716512) e folha de calculo 8822188. dispensa nº 171/2026 (8821782). sei 08156.0000…. Valor global contratado: R$ 787,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 08156.000004/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 787,00
- Valor globaloficial
- R$ 787,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de Extintor de Incêndio CO² 06 Kg. | 4 | R$ 127,00 | R$ 508,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de Extintor de Incêndio PQS ABC 06 Kg. | 3 | R$ 93,00 | R$ 279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 787,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 787,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001035 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 787,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 787,00
Faturas
- 2005 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 787,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001035 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08156.000004/2026-73
valor global após o termo: R$ 787,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836081
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.