Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SARAH DIAS GONCALVES (CNPJ 50.124.027/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 15.468,00. Vigência de 16/03/2026 a 15/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SARAH DIAS GONCALVESCNPJ 50.124.027/0001-64
- Processooficial
- 08708.002228/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.468,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 15/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 12,89 | R$ 15.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.149,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.318,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000252 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.468,00 · a liquidar R$ 11.149,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.318,15
- 2026NE000114 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 644,50
- 131 · emitida 31/08/2026 · PagoR$ 15.468,00
- 130 · emitida 29/07/2026 · PagoR$ 15.468,00
- 128 · emitida 30/05/2026 · PagoR$ 644,50
- 126 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 1.417,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836169
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.