Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUBESTAÇÃO DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 26/2026 - UASG 156655, PROCESSO 23041.004419/2026-05.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 41.657.613 CAROLINA SANTIAGO DE ARAUJO BRANDAO (CNPJ 41.657.613/0001-83) para: aquisição de equipamentos para a subestação do campus coruripe. dispensa 26/2026 - uasg 156655, processo 23041.004419/2026-05.. Valor global contratado: R$ 1.484,55. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- 41.657.613 CAROLINA SANTIAGO DE ARAUJO BRANDAOCNPJ 41.657.613/0001-83
- Processooficial
- 23041.004419/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.484,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.484,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLADOR EPOXIIsolador Epoxi - aplicação: painés elétricos ou manter a isolação elétrica, cor: laranja, dimensões: 25 x 30, tamanho da rosca: 1/4, tipo / modelo: mns | 15 | R$ 98,97 | R$ 1.484,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.484,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.484,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.484,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.484,55
Faturas
- 11543987 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.484,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.004419/2026-05
valor global após o termo: R$ 1.484,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836190
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.