Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO DO TIPO DESKTOP (MODELO INTERMEDIÁRIO /PADRÃO), MONITORES E KITS DE CONECTIVIDADE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP/MGI) Nº 07/202…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de estações de trabalho do tipo desktop (modelo intermediário /padrão), monitores e kits de conectividade, mediante adesão à ata de registro de preços (arp/mgi) nº 07/2025, conforme as especificações mínimas e…. Valor global contratado: R$ 696.988,00. Vigência de 19/03/2026 a 19/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 04600.004630/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 696.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 696.988,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 200 | R$ 3.484,94 | R$ 696.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400051 · 23/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 696.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696.988,00
Faturas
- 16743 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 696.988,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.