Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA EMPENHO PARA AQUISICAO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) UNIDADES (PACOTE 500GR), EM FAVOR DA EMPRESA GABBA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 59.553.839/0001-08…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GABBA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.553.839/0001-08) para: emissao de nota empenho para aquisicao de 750 (setecentos e cinquenta) unidades (pacote 500gr), em favor da empresa gabba distribuidora ltda, inscrito no cnpj nº 59.553.839/0001-08, da ata de registro de precos nº 12/202…. Valor global contratado: R$ 16.447,50. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GABBA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.553.839/0001-08
- Processooficial
- 25001.007203/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.447,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.447,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 750 | R$ 21,93 | R$ 16.447,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.447,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.447,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.447,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.447,50
Faturas
- 131 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.447,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.007203/2024-23
valor global após o termo: R$ 16.447,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.