Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO E DOCUMENTOS DE ORDEM 169 A 172, PROCESSO 23355…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: refere-se a empenho para atender demandas da secao de alimentacao e nutricao - refeitorio do campus, conforme solicitacao de empenho e documentos de ordem 169 a 172, processo 23355.000865/2025-18, pregao srp 90037/2025,…. Valor global contratado: R$ 164,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,00
- Valor globaloficial
- R$ 164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 40 | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,00
Faturas
- 17058 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 164,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836699
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.