Contrato federal · Empenho 2025NE000902 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS PARA ATENDER DEMANDA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA-TERESINA, CONFORME DOCUMENTO DE F…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 24.035.925/0001-36) para: empenho referente a aquisição de equipamentos energéticos para atender demanda dos restaurantes universitários do campus ministro petrônio portela-teresina, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.0…. Valor global contratado: R$ 153.840,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 24.035.925/0001-36
- Processooficial
- 23111.062028/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO DIESEL GERADORGRUPO DIESEL GERADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÉTRICO, POTÊNCIA 75 KVA,TIPO MOTOR DIESEL, 3 CI L, POTÊNCIA 75 KVA KVA, FATOR POTÊNCIA 0,8, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, TIPO COMAND… | 2 | R$ 76.920,00 | R$ 153.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 153.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000902 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153.840,00 · a liquidar R$ 153.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 138639 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000902 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.062028/2025-94
valor global após o termo: R$ 153.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.