Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO E DOCUMENTOS DE ORDEM 169 A 172, PROCESSO 23355…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.091.344/0001-57) para: refere-se a empenho para atender demandas da secao de alimentacao e nutricao - refeitorio do campus, conforme solicitacao de empenho e documentos de ordem 169 a 172, processo 23355.000865/2025-18, pregao srp 90037/2025,…. Valor global contratado: R$ 10.902,20. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.091.344/0001-57
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.902,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.902,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 1.220 | R$ 4,75 | R$ 5.795,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 1.280 | R$ 3,99 | R$ 5.107,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.902,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.747,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.154,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.902,20 · a liquidar R$ 7.747,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.154,57
Faturas
- 5806 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,25
- 4879 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.353,37
- 4056 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 10.902,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836718
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.