Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME EM VIGÊNCIA PARA ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DROGAFONTE LTDA (CNPJ 08.778.201/0001-26) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos que constam na relação nacional de medicamentos essenciais - rename em vigência para abastecer os polos base e as aldeias, visando à regularidade no atendime…. Valor global contratado: R$ 17.418,00. Vigência de 20/03/2026 a 20/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DROGAFONTE LTDACNPJ 08.778.201/0001-26
- Processooficial
- 25044.000170/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.418,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.418,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 73.200 | R$ 0,06 | R$ 4.026,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 1.200 | R$ 11,16 | R$ 13.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.418,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.418,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.418,00
Faturas
- 533249 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.418,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836731
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.