Contrato federal · Outros 03207/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA PREVIC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊN…
COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA (SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: contratação, por dispensa de licitação, de material de expediente para atender o almoxarifado da previc, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas termo de referência digital 32/2025.. Valor global contratado: R$ 141,05. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTARCNPJ 07.290.290/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA 333005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 44011.003207/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 141,05
- Valor globaloficial
- R$ 141,05
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Publicaçãooficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO - MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO: PORTA FOLHA "L", LARGURA: 216, ALTURA: 330, COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 0,30 MM DE ESPESSURA | 150 | R$ 0,94 | R$ 141,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 141,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141,04
Faturas
- MAK-1289-FEV/26 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 03207/2025 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03207/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 44011.003207/2025-49
valor global após o termo: R$ 141,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836732
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.