Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 PARA SUPRIR DEMANDA DE SETORES DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO E DOCUMENTOS DE ORDEM 17 A 19, PROCESSO 23355.0026…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA (CNPJ 35.735.700/0001-09) para: refere-se a aquisicao de gas liquefeito de petroleo p45 para suprir demanda de setores do campus, conforme solicitacao de empenho e documentos de ordem 17 a 19, processo 23355.002672/2025-00, pregao 90069/2025, uasg 1581…. Valor global contratado: R$ 13.650,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDACNPJ 35.735.700/0001-09
- Processooficial
- 23355.002672/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 30 | R$ 455,00 | R$ 13.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.650,00
Faturas
- 1108 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 910,00
- 1092 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.185,00
- 1062 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 910,00
- 1055 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
- 1049 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
- 1045 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
- 1004 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002672/2025-00
valor global após o termo: R$ 13.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836766
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.