Contrato federal · Contrato 00025/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME EM VIGÊNCIA PARA ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALDEIAS, VISANDO À REGULARIDADE NO ATEND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MTK HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.161.373/0001-61) para: aquisição de medicamentos que constam na relação nacional de medicamentos essenciais - rename em vigência para abastecer os polos base e as aldeias, visando à regularidade no atendimento da população indígenas do ceará e…. Valor global contratado: R$ 1.809,36. Vigência de 17/03/2026 a 17/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MTK HOSPITALAR LTDACNPJ 57.161.373/0001-61
- Processooficial
- 25044.000170/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.809,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.809,36
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVONORGESTRELLEVONORGESTREL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG + 0,03 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO | 15.078 | R$ 0,12 | R$ 1.809,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.809,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.809,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.809,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.809,36
Faturas
- 547 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.809,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 836799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.