Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DESUMIDIFICADORES CONFORME AUTORIZACAO 34 (72143742). DISPENSA ELETRONICA 08-2026 NO PROCESSO 08670.000701/2026-13.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJO (CNPJ 60.655.823/0001-87) para: atender despesas com aquisicao de 02 desumidificadores conforme autorizacao 34 (72143742). dispensa eletronica 08-2026 no processo 08670.000701/2026-13.. Valor global contratado: R$ 2.117,96. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJOCNPJ 60.655.823/0001-87
- Processooficial
- 08670.000701/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.117,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.117,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDesumidificador - aplicação: controle de temperatura e umidade, características adicionais: portátil, com desligamento automático, coletor: 3, voltagem: 110 | 2 | R$ 1.058,98 | R$ 2.117,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.117,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.117,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 19/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.117,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.117,96
Faturas
- 7 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 2.117,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.000701/2026-13
valor global após o termo: R$ 2.117,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837032
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.