Contrato federal · Empenho 2025NE003255 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IHD SEI:23106.099888/2025-11 ATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/ICH/SECDEP PROT:11010118{SM3117/2025(8250,00)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3117/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: c. custo: ihd sei:23106.099888/2025-11 att: neuma brilhante rodrigues 2025nd000000 memo.s.n/2025/ich/secdep prot:11010118{sm3117/2025(8250,00)} material permanente - pedido:3117/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em geral…. Valor global contratado: R$ 8.250,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23106.099888/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO MADEIRADO, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 800 MM, ALTURA 740 MM, PADRÃO… | 15 | R$ 550,00 | R$ 8.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003255 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.250,00 · a liquidar R$ 8.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 679 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003255 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.099888/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837048
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.