Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL (20 LITROS) APENAS OS RECIPIENTES/CASCOS, DISPENSA 30/2026 - UASG 200111. CONFORME PROCESSO 08652.010060/2025-34.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINO (CNPJ 56.436.654/0001-17) para: aquisicao de vasilhames de agua mineral (20 litros) apenas os recipientes/cascos, dispensa 30/2026 - uasg 200111. conforme processo 08652.010060/2025-34.. Valor global contratado: R$ 775,03. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 56.436.654 JACIARA DE ABREU GALDINOCNPJ 56.436.654/0001-17
- Processooficial
- 08652.010060/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 775,03
- Valor globaloficial
- R$ 775,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - material: plástico, capacidade: 20, aplicação: água mineral, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328 | 47 | R$ 16,49 | R$ 775,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 775,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 775,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 775,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 775,03
Faturas
- 4130800 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 775,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.010060/2025-34
valor global após o termo: R$ 775,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837095
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.