Contrato federal · Empenho 2025NE000461 · Comprasnet Contratos
CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO EM TELA, SEM APOIO DE CABEÇA E BRAÇO REGULÁVEL. CADEIRA MULTI - RHODES.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou UBEFLEX COMERCIO LTDA (CNPJ 47.509.554/0001-82) para: cadeira giratória operacional encosto em tela, sem apoio de cabeça e braço regulável. cadeira multi - rhodes.. Valor global contratado: R$ 41.551,76. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- UBEFLEX COMERCIO LTDACNPJ 47.509.554/0001-82
- Processooficial
- 00587.002022/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.551,76
- Valor globaloficial
- R$ 41.551,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES… | 47 | R$ 884,08 | R$ 41.551,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.551,76
- A liquidarcalculado
- R$ 41.551,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000461 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.551,76 · a liquidar R$ 41.551,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 179 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.217,92
- 178 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.333,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000461 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.002022/2024-46
valor global após o termo: R$ 41.551,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.