Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VACINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES,…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 27.875.589/0001-28) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de vacinas, equipamentos e materiais veterinarios para o ifrs campus ibiruba. as obrigacoes e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execucao, a form…. Valor global contratado: R$ 2.560,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 27.875.589/0001-28
- Processooficial
- 23366.000899/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFTIOFURCEFTIOFUR, CONCENTRAÇÃO 200 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 640,00 | R$ 2.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.560,00
Faturas
- 1593 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000899/2025-83
valor global após o termo: R$ 2.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.