Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
ID:00556-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO SEI…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.417.971/0001-03) para: id:00556-aquisição de material permanente para a sede da gerência regional da anatel nos estados do pará, maranhão e amapá - gr10, conforme condições estabelecidas no processo sei 53569.000088/2025-67 (item 10).. Valor global contratado: R$ 14.790,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.417.971/0001-03
- Processooficial
- 53569.000088/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃOAMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MECANISMO AUTO-REGULÁVEL, CORRENTE DE COMAND O, LARGURA LÂMINA 8,8 CM, ESPE… | 102 | R$ 145,00 | R$ 14.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.790,00 · a liquidar R$ 14.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.283 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 14.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000088/2025-67
valor global após o termo: R$ 14.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837270
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.