Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - ADESÃO AO PREGÃO Nº 90033/2024 - UASG 153065 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 24098477000110-1-000384/2024 - SOLICITAÇ…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: aquisição de carteiras universitárias para o iftm - campus uberlândia - adesão ao pregão nº 90033/2024 - uasg 153065 - id contratação pncp: 24098477000110-1-000384/2024 - solicitação de empenho nº 20/2025/epc-udi. Valor global contratado: R$ 111.165,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23201.007499/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 111.165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 300 | R$ 370,55 | R$ 111.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 111.165,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 111.165,00 · a liquidar R$ 111.165,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5981 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111.165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.007499/2025-81
valor global após o termo: R$ 111.165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.